İyi Bir Eğitim ve Gelecek İçin...
Babaeski Meslek Yüksekokulu
RSS

İç Kontrol

01/06/2016 15:37:24 - 01/06/2016 15:37:24 - 393 Takip

İÇ KONTROL İŞLEMLERİ

  1. Kontrol Ortamı Standartları
  2. Risk Değerlendirme Standartları
    • Planlama ve Programlama
      • Performans Hedefleri Tablosu (Eylem Planı)
      • Yıllık İş Planı
    • Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
      • Risk Analiz Tablosu
      • Risk Değerlendirme Tablosu
      • Risk Profil Tablosu
         
  3. ​​Kontrol Faaliyet Standartları
    • ​​Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
      • ​Risk Önleme Eylem Planı
    • Hiyerarşik Kontroller
      • ​Kontrol Formu
    • ​Faaliyetlerin Sürekliliği
      • ​Görev Devri Formu
    • Bilgi Sistemleri Kontrolleri
      • ​Har.Yön.Sis.Öd.Emr.Düz.Klvz.
      • Harcama Yönetim Sistemi Taşınır Uyg. Klvz.
      • Maaş Bil.Ekr.Uyg.Klvz.
      • Sos.Hak.Yrd.Öde.Klvz.
  1. Bilgi ve İletişim Standartları
    • Bilgi ve İletişim
      • ​İletişim Sistemi
    • Raporlama
      • 2015 Faaliyet Raporu
    • Kayıt ve Dosyalama
      • Dosyalama Sistemi
    • Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi.
      • T.C Kırklareli Üniversitesi Hata Usulsüzlük Ve Yolsuzlukları Bildirme Prosedürü
         
  2. İzleme Standartları (Kontrollerin Değerlendirmesi)
  • Çalışan Öneri Formu
  • İç Kontrol İzleme Formu
  • Memnuniyet Anket Formu
  • Şikayet Dilekçesi
     
  1. Prosedürler
    • Prosedürler Listesi
      • İç-Dış Prosedürler
      • Birim Onarım Prosedürü
      • Doküman Kontrol Prosedürleri
      • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
      • Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Tasarımı Prosedürü
      • Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Planlanması Prosedürü
      • Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Prosedürü
      • Hizmetiçi Eğitim Prosedürü
      • İç Denetim Prosedürü
      • İletişim Prosedürü
      • Kayıt Kontrol Prosedürü
      • Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Prosedürleri
      • Maaş Tahakkuk Prosedürü
      • Olağanüstü Durum Prosedürü
      • Öğrenci Şikayet/Memnuniyet Prosedürü
      • Satın Alma Prosedürü
      • Stratejik Yönetim Prosedürü
      • Üniversite Rehber Sistemi Prosedürü
İç Kontrol

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.